Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.949.452
Nro. Solicitud de Transferencia
153635
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.169
Retención DNCP
₲ 10.403
Retención IVA
₲ 80.440
Retención Renta
₲ 80.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-171993
Monto Contrato
₲ 3.217.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.778.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.778.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363757
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehícular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores