Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001764
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.673
Retención DNCP
₲ 4.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-183642
Monto Contrato
₲ 1.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373030
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores