Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033918
Monto de la Factura
₲ 3.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.526.576
Retención DNCP
₲ 13.206
Retención IVA
₲ 102.109
Retención Renta
₲ 102.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-183639
Monto Contrato
₲ 3.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.526.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.526.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373030
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores