Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003798
Monto de la Factura
₲ 17.670.300
Nro. Solicitud de Transferencia
153789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.644.138
Retención DNCP
₲ 62.328
Retención IVA
₲ 481.917
Retención Renta
₲ 481.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-178327
Monto Contrato
₲ 17.670.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.644.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.644.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366864
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores