Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0019240
Monto de la Factura
₲ 808.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.915
Retención DNCP
₲ 3.136
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-169368
Monto Contrato
₲ 32.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.822.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.822.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355250
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores