Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 1.222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133734
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.218.055
Retención DNCP
₲ 4.445
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-176687
Monto Contrato
₲ 2.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.423.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365943
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores