Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0068837
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.340
Retención DNCP
₲ 660
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-169412
Monto Contrato
₲ 23.164.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.158.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.158.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355250
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores