Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007750
Monto de la Factura
₲ 598.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
613,727,796
Código de Contratación (CC)
CD-28005-11-28303
Monto Contrato
₲ 2.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219748
Nombre de la Licitación
Aduisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado