Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038010
Monto de la Factura
₲ 2.232.450
Nro. Solicitud de Transferencia
14106
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.806
Retención DNCP
₲ 7.874
Retención IVA
₲ 60.885
Retención Renta
₲ 60.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-146291
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.513.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.513.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322364
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior