Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030881
Monto de la Factura
₲ 2.836.160
Nro. Solicitud de Transferencia
45248
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.136
Retención DNCP
₲ 10.107
Retención IVA
₲ 77.350
Retención Renta
₲ 51.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-146291
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.513.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.513.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322364
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior