Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041496
Monto de la Factura
₲ 2.858.350
Nro. Solicitud de Transferencia
97312
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.692.358
Retención DNCP
₲ 10.082
Retención IVA
₲ 77.955
Retención Renta
₲ 77.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-146291
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.513.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.513.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322364
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior