Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006513
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-143286
Monto Contrato
₲ 12.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.462.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.220.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Telefónicos e Instalación de Central Telefónica
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior