Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053660
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188427
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-150221
Monto Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.786.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337473
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de seguro
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior