Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018213
Monto de la Factura
₲ 19.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116261
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.813.273
Retención DNCP
₲ 70.499
Retención IVA
₲ 539.537
Retención Renta
₲ 359.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-82286
Monto Contrato
₲ 37.406.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.572.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.572.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion