Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 9.369.410
Nro. Solicitud de Transferencia
146884
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.369.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-70732
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.148.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.148.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.