Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 6.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155644
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.534.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
70/12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-73864
Monto Contrato
₲ 6.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.213.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.213.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233573
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorio
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro