Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 18.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
32/12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-72651
Monto Contrato
₲ 18.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.678.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.678.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230353
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Computadoras y fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro