Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 2.610.300
Nro. Solicitud de Transferencia
163382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.S. Servicios y Tecnologia S.A.
RUC
80060824-0
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-83004
Monto Contrato
₲ 8.829.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.396.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.396.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254344
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y tintas para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.