Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151975
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES Y ARTES SA
RUC
80037812-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-72855
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251133
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA - 2do LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.