Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007180
Monto de la Factura
₲ 5.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36334
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-83267
Monto Contrato
₲ 5.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.544.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROLLO PARA IMPRESORA EVOLIS A SER UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE CARNET ESTUDIANTIL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion