Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005914
Monto de la Factura
₲ 354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
04-13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-73505
Monto Contrato
₲ 2.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.821.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254059
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.