Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 38.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29514
Fecha Solicitud de Transferencia
07-04-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-70149
Monto Contrato
₲ 38.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.983.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.983.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion