Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61209
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.414.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
₲ 5.870.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-83190
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.414.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.414.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion