Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005654
Monto de la Factura
₲ 479.700
Nro. Solicitud de Transferencia
159593
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-72892
Monto Contrato
₲ 59.789.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.858.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.858.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion