Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005864
Monto de la Factura
₲ 15.960.049
Nro. Solicitud de Transferencia
170782
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.446.568
Retención DNCP
₲ 56.876
Retención IVA
₲ 435.274
Retención Renta
₲ 290.183
Multa
₲ 731.148
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-83177
Monto Contrato
₲ 40.042.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.982.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.982.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion