Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005674
Monto de la Factura
₲ 1.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.202.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
58/12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-72257
Monto Contrato
₲ 1.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.197.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232427
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Odontologicos y Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro