Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 50.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-70025
Monto Contrato
₲ 50.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.834.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.834.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion