Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 9.852.660
Nro. Solicitud de Transferencia
105390
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.852.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sumistros Inoxidables S.A.
RUC
80068409-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-70016
Monto Contrato
₲ 9.852.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.369.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BALIZAS Y EXTINGUIDORES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion