Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006324
Monto de la Factura
₲ 23.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-68974
Monto Contrato
₲ 23.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.110.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.110.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion