Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005465
Monto de la Factura
₲ 2.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155857
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-72338
Monto Contrato
₲ 2.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.068.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.068.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232427
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Odontologicos y Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro