Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 15.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-69033
Monto Contrato
₲ 15.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.730.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.730.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS A SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion