Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 13.099.968
Nro. Solicitud de Transferencia
4336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.339.217
Retención DNCP
₲ 46.207
Retención IVA
₲ 357.272
Retención Renta
₲ 357.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-196658
Monto Contrato
₲ 13.099.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.339.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.339.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378680
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores