Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004364
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51029
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.876
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-187559
Monto Contrato
₲ 42.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.503.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.503.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373462
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores