Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004531
Monto de la Factura
₲ 6.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.535.561
Retención DNCP
₲ 24.497
Retención IVA
₲ 189.409
Retención Renta
₲ 189.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-187559
Monto Contrato
₲ 42.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.503.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.503.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373462
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores