Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014471
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.324
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-188959
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.225.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.225.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373496
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores