Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014421
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-188959
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.225.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.225.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373496
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores