Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014092
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.084.850
Retención DNCP
₲ 22.786
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 176.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-188959
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.225.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.225.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373496
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores