Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0135937
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.967
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-188959
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.225.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.225.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373496
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores