Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000859
Monto de la Factura
₲ 2.690.446
Nro. Solicitud de Transferencia
145896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.204
Retención DNCP
₲ 9.490
Retención IVA
₲ 73.376
Retención Renta
₲ 73.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-189822
Monto Contrato
₲ 2.690.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.534.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.534.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378648
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores