Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 54.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101196
Monto Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.733.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.733.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268192
Nombre de la Licitación
Toner para fotocopiadora multifunción marca OKI MB491.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional