Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013599
Monto de la Factura
₲ 2.880.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86313
Monto Contrato
₲ 66.508.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.248.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.248.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268198
Nombre de la Licitación
Provisión Agua Mineral
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional