Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044106
Monto de la Factura
₲ 9.078.300
Nro. Solicitud de Transferencia
59227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.633.298
Retención DNCP
₲ 32.352
Retención IVA
₲ 247.590
Retención Renta
₲ 165.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86313
Monto Contrato
₲ 66.508.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.248.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.248.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268198
Nombre de la Licitación
Provisión Agua Mineral
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional