Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014543
Monto de la Factura
₲ 6.652.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160537
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.652.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86313
Monto Contrato
₲ 66.508.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.248.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.248.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268198
Nombre de la Licitación
Provisión Agua Mineral
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional