Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000357
Monto de la Factura
₲ 17.295.200
Nro. Solicitud de Transferencia
34416
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2014
Fecha de la Transferencia
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.295.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-84529
Monto Contrato
₲ 90.934.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.050.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.050.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251653
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos Alimenticios para ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional