Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0037556
Monto de la Factura
₲ 4.823.657
Nro. Solicitud de Transferencia
164121
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.823.657
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-98420
Monto Contrato
₲ 15.810.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.098.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.098.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278590
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior