Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108189
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
237/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-91785
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268174
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Generadores y Transformadores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional