Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0369640
Monto de la Factura
₲ 3.788.330
Nro. Solicitud de Transferencia
168745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.788.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101318
Monto Contrato
₲ 3.788.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.602.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.602.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES