Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 21.071.930
Nro. Solicitud de Transferencia
164029
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.071.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
354/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101098
Monto Contrato
₲ 21.071.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.039.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.039.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bobina para impresora matricial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional