Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001955
Monto de la Factura
₲ 27.796.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91553
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.796.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92196
Monto Contrato
₲ 27.796.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.433.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.433.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275720
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras e impresora para Desarrollo de Sistema
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES