Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 7.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.333.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86366
Monto Contrato
₲ 7.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.973.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.973.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional